Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2018 rok
- Projekt -
Uchwała Nr LI. . 2018
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 48 946,00 zł
Dz. | Treść | Zwiększenia | zmniejszenia |
61 669,00 | 12 723,00 | ||
600 | Transport i łączność | 12 723,00 | |
Dochody majątkowe | 12 723,00 | ||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 723,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 31 669,00 | |
Dochody bieżące | 31 669,00 | ||
Subwencja oświatowa | 31 669,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 30 000,00 | |
Dochody bieżące | 30 000,00 | ||
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 000,00 | ||
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Program Erasmus+ | 30 000,00 |
§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 48 946,00 zł
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenia |
154 218,12 | 105 272,12 | |||
600 | Transport i łączność | 12 723,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 12 723,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12 723,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 723,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej nr 611120S ulicy Oblaski w Drogomyślu etap 1 | 12 723,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 61 669,00 | 30 640,00 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 61 669,00 | 21 370,00 | |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 61 669,00 | 21 370,00 | ||
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 1 470,00 | |||
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 900,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 31 669,00 | |||
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 000,00 | |||
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 000,00 | |||
Projekt Erasmus+ C.O.D.E.R.s | 30 000,00 | |||
80104 | Przedszkola | 9 270,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 600,00 | |||
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 600,00 | |||
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 670,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 7 000,00 | 7 000,00 | |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 000,00 | |||
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 000,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 14 000,00 | 19 750,00 | |
85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 450,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 19 450,00 | |||
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 19 450,00 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14 000,00 | 300,00 | |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 300,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 300,00 | |||
Wydatki majątkowe | 14 000,00 | |||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 000,00 | |||
Zakup programu płacowego dla MOPS | 14 000,00 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 640,00 | ||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 30 640,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30 640,00 | |||
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 2 070,00 | |||
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 570,00 | |||
855 | Rodzina | 7 750,00 | 2 000,00 | |
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 750,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 750,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 750,00 | |||
85508 | Rodziny zastępcze | 7 000,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 000,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 000,00 | |||
85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 000,00 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 000,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 000,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 159,12 | 29 630,12 | |
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 000,00 | 25 000,00 | |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – opracowanie operatu uzdrowiskowego z Gminą Goczałkowice Zdrój | 25 000,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 000,00 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 159,12 | 4 630,12 | |
Wydatki majątkowe | 8 159,12 | 4 630,12 | ||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 159,12 | 4 630,12 | ||
Wykonanie oświetlenia ulicznego skrzyżowań ulic: Klonowa – Stokrotek; Klonowa – Jarzębinowa; Knajska – Łowiecka – w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drogomyśl | 8 159,12 | |||
Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Pogodnej, zgodnie z opracowaną dokumentacja techniczną w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drogomyśl | 1 930,12 | |||
Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego skrzyżowań ulic: Klonowa -Stokrotek; Klonowa –Jarzębinowa; Knajska – Łowiecka; – w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drogomyśl | 2 700,00 | |||
926 | Kultura fizyczna | 3 529,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 3 529,00 | ||
Wydatki majątkowe | 3 529,00 | |||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 529,00 | |||
Uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rewitalizacji traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl – w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drogomyśl | 3 529,00 |
§ 3
1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2018” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2018” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 55 293 780,69 zł,
wydatki 59 511 559,59 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 217 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 743 331,90 zł.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.