Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok
Projekt
|
UCHWAŁA NR XXVI. .2020
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
- 1. Stawki dotacji przedmiotowych na rok 2021 dla samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu w następujących wysokościach:
1) dotacja do utrzymania Hali Sportowej w Strumieniu: 166,14 za 1 m2 powierzchni użytkowej;
2) dotacja do utrzymania Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie: 266,99 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) dotacja do utrzymania Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej: 106,68 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
4) dotacja do utrzymania Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu: 219,87 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
5) dotacja do utrzymania zieleni miejskiej: 15,27 zł za 1 m2 powierzchni zielonej;
6) dotacja do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku przy drogach własności gminy Strumień: 99,07 zł za 1 godzinę;
7) dotacja do utrzymania dróg miejskich: 13.699,03 zł za 1 km długości drogi;
8) dotacja do utrzymania Domu Przedpogrzebowego w Pruchnej: 122,98 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
9) dotacja do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Strumień: 13,89 zł za 1 mb kanalizacji;
10) dotacja do utrzymania zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu: 3,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
11) dotacja do utrzymania ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie: 131,38 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
12) dotacja do utrzymania lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu: 159,78 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
13) dotacja do utrzymania obiektu Chata nad zalewem w Zabłociu: 48,57 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
- 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu na 2021 r.
Celem projektu uchwały jest ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności. Suma dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego i jej zakres na 2021 rok określona jest w projekcie uchwały budżetowej. Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych ustala Rada Miejska. W projekcie budżetu na 2021 rok przyjęto dla zakładu kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 1.450.000,65 zł, która jest kwotą założoną w celu dotowania poszczególnych obszarów działalności.
Kwota dotacji przedmiotowej dla zakładu w 2020 roku wynosi ogółem 1.550.795,54 zł. W dniu 29.10.2020 r. na sesji Rady Miejskiej w Strumieniu podjęto Uchwałę Nr XXIV.198.2020 zmieniającą wysokość poszczególnych stawek dotacji przedmiotowych w celu pokrycia przewidywanego niedoboru przychodów. Celem podjętej uchwały było doszacowanie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności w związku z wprowadzonym stanem epidemii i wynikającymi z niego negatywnymi skutkami ekonomicznymi na terenie Gminy Strumień. Kwota dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego po podjęciu wyżej wymienionej uchwały Rady Miejskiej została w efekcie zwiększona o kwotę 100.794,89 zł, znaczną część tej kwoty stanowiła dotacja do utrzymania zasobu mieszkaniowego w wysokości 20.756,14 zł przyznana w celu pokrycia przewidywanego niedoboru przychodów z tytułu najmu lokali użytkowych z tego zasobu. W projekcie uchwały na 2021 rok nie przewiduje się dotacji do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r. w przedstawionej propozycji pozostają w wysokościach ustalonych w styczniu 2020 r., z wyjątkiem zmniejszenia dotacji do utrzymania Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu o kwotę 6.106,50 zł. na poczet zwiększenia dotacji przedmiotowej do utrzymania zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu, z uwagi na fakt ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z opłacaniem podatku od nieruchomości oraz utrzymania budynków i terenu. W załączeniu przedstawiono kalkulację jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych do poszczególnych rodzajów działalności.
Załącznik do uzasadnienia
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA HALI SPORTOWEJ W STRUMIENIU
1 | Planowane koszty na utrzymanie obiektu | 449.208,37 zł |
2 | Planowane wpływy z usług | 210.000,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 239.208,37 zł |
4 | Powierzchnia użytkowa obiektu w m2 | 1.439,80 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 166,14 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania obiektu | 239.208,37 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA SALI WIDOWISKOWEJ PRZY OSP W BĄKOWIE
1 | Planowane koszty na utrzymanie obiektu | 138.048,95 zł |
2 | Planowane wpływy z usług | 69.000,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 69.048,95 zł |
4 | Powierzchnia użytkowa obiektu w m2 | 258,62 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 266,99 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania obiektu | 69.048,95 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA GMINNEGO CENTRUM INTEGRACJI WSI W PRUCHNEJ
1 | Planowane koszty na utrzymanie obiektu | 195.237,32 zł |
2 | Planowane wpływy z usług | 110.000,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 85.237,32 zł |
4 | Powierzchnia użytkowa obiektu w m2 | 799,00 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 106,68 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania obiektu | 85.237,32 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU
1 | Planowane koszty na utrzymanie obiektu | 969.275,75 zł |
2 | Planowane wpływy z usług | 590.000,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 379.275,75 zł |
4 | Powierzchnia użytkowa obiektu w m2 | 1725 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 219,87 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania obiektu | 379.275,75 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ
1 | Planowane koszty na utrzymanie zieleni miejskiej | 199.510,00 zł |
2 | Planowane wpływy | 1.000,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 198.510,00 zł |
4 | Powierzchnia w m2 | 13.000,00 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 15,27 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania zieleni miejskiej | 198.510,00 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU PRZY DROGACH WŁASNOŚCI GMINY W STRUMIEŃ
1 | Planowane koszty utrzymania czystości i porządku | 175.858,55 zł |
2 | Planowane wpływy | 1.000,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 174.858,55 zł |
4 | Ilość godzin pracy | 1765 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 99,07 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania czystości i porządku | 174.858,55 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA DRÓG MIEJSKICH
1 | Planowane koszty utrzymania dróg miejskich | 195.115,26 zł |
2 | Planowane wpływy | 1.000,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 194.115,26 zł |
4 | Długość w km | 14,17 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 13.699,03 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania dróg miejskich | 194.115,26 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ
1 | Planowane koszty na utrzymanie obiektu | 11.011,26 zł |
2 | Planowane wpływy z usług | 5.000,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 6.011,26 zł |
4 | Powierzchnia użytkowa obiektu w m2 | 48,88 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 122,98 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania obiektu | 6.011,26 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY STRUMIEŃ
1 | Planowane koszty utrzymania kanalizacji deszczowej | 46.791,30 zł |
2 | Planowane wpływy | 1.000,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 45.791,30 zł |
4 | Długość kanalizacji mb | 3296,71 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 13,89 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania kanalizacji deszczowej | 45.791,30 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA ZABUDOWAŃ BYŁEJ KAFLARNI W STRUMIENIU
1 | Planowane koszty na utrzymanie zabudowań byłej kaflarni | 21.142,00 zł |
2 | Planowane wpływy z usług | 1.000,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 20.142,00 zł |
4 | Powierzchnia użytkowa w m2 | 6714 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 3,00 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania zabudowań byłej kaflarni | 20.142,00 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ GMINNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY WYZWOLENIA 49 W ZBYTKOWIE
1 | Planowane koszty na utrzymanie nieruchomości | 16.656,59 zł |
2 | Planowane wpływy z usług | 4.500,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 12.156,59 zł |
4 | Powierzchnia użytkowa nieruchomości w m2 | 92,53 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m2 obiektu | 131,38 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania obiektu | 12.156,59 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA LOKALU RADY SOŁECKIEJ W DROGOMYŚLU
1 | Planowane koszty na utrzymanie lokalu | 11.064,54 zł |
2 | Planowane wpływy z usług | 1.000,00 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 10.064,54 zł |
4 | Powierzchnia użytkowa lokalu w m2 | 62,99 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m2 lokalu | 159,78 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania lokalu | 10.064,54 zł |
- KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA OBIEKTU CHATA NAD ZALEWEM W ZABŁOCIU
1 | Planowane koszty na utrzymanie nieruchomości | 29.545,69 zł |
2 | Planowane wpływy z usług | 13.964,92 zł |
3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 15.580,77 zł |
4 | Powierzchnia użytkowa nieruchomości w m2 | 320,79 |
5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m2 obiektu | 48,57 zł |
6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania obiektu | 15.580,77 zł |